Список форумів Тематичні форуми Форум з бухоблiку Загран командировка

Загран командировка

Питання бухобліку і звітності в т.ч. статистичної

наташас Професор
Професор

Повідомлення: 547
Катерина28 написав:
наташас, а загранфирма - вымышленный персонаж или реальный? :???: Неплохо бы какое нибудь письмо от них, красивый приказ о командировке. А так как едет дир., то это административные расходы , даже если и не будет заключен договор.


Это я размышляю как оформить эту командировку, чтобы включить в расходы. Тоесть надо директору найти какую то фирму заграничную и письмо например с просьбой рассмотрения заключения договора? И все можно в расходы?

Катерина28 Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 622
Звідки: Донецк
наташас, да

наташас Професор
Професор

Повідомлення: 547
А ничего, что до этого наша фирма ни импортом ни экспортом не занималась?

Катерина28 Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 622
Звідки: Донецк
наташас, когда то надо начинать :smile: .

Irina_S Професор
Професор

Повідомлення: 108
Катерина28 написав:
Неплохо бы какое нибудь письмо от них

:smls01: наши контрагенты обычно пишут, что приглашают нас куда и во сколько для проведения переговоров по заключению (пролонгации и т.п.) договора

наташас Професор
Професор

Повідомлення: 547
Нашли загранфирму, они согласны написать письмо с просьбой рассмотрения заключения договора. Но договор подписывать не будут. Так можно?

Катерина28 Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 622
Звідки: Донецк
наташас, Выше писала- А так как едет дир., то это административные расходы , даже если и не будет заключен договор.

Natusika Знавець
Знавець

Повідомлення: 33
Помогите решить ребус. Я -новый бухгалетер на фирме, делаю проверку по документам. Директор был в загранкомандировке с 24.03.13 по 28.03.13. Наличные перед командировкой ему не выдавались-ездил за свои-первое нарушение; выдались только 15.05.13, 17.05.13, 05.06.13, 13.06.13 в сумме 13355,22 грн методом перечисления на его карточку-второе нарушение; АО в программе введен-только 13.06.13 на сумму 7925,22-третье нарушение. Что-то можно исправить ?

NED Доцент
Доцент

Повідомлення: 63
Уважаемые коллеги! Прошу помочь разрулить ситуацию. Мои сотрудники ездили в начале мая в загран командировку. Аванс не выдавался. По приезду (13 мая) предоставили авансовые отчеты. Я в тот же день пересчитала сумму расходов в валюте в гривну по курсу НБУ и выплатила на карточку. Но применила курс НБУ, который установили после 12 часов дня. А судя по письму Миндоха, на тот день нужно применять курс на 0 часов. Сообразила только сейчас. Как быть? Разница в сумме за счет разницы курсов примерно 50,00 грн. В расходы по прибыли естественно я включу меньшую сумму. А как быть с этой разницей? Удерживать с з/п в июне, т.к з/п за май уже выплачена? У работников возник доход? Удерживать НДФЛ? Переделывать авансовые отчеты по другому курсу и показывать излишне выплаченную и не возвращенную сумму на эти 50,00 грн? ПОМОГИТЕ!!!!

yryna Знавець
Знавець

Повідомлення: 25
Закордонне відрядження: визначаємо курс використаної валюти
Закордонне відрядження: визначаємо курс використаної валюти
Додано 28.05.2014
Підкатегорія 102.07.14 ЗІР
Фахівці Міндоходів повідомили, за яким валютним курсом відображати кошти, використані працівником під час перебування у закордонному відрядженні.
Так, валюту країни, до якої відряджався працівник, або вільно конвертовану валюту, яку працівник отримав як аванс на поточні витрати, за умови документального підтвердження перераховують у гривню за валютним курсом на дату отримання авансу.
Якщо працівник здійснив певні витрати в інвалюті за рахунок власних коштів, то до складу витрат підприємства включається сума відповідної компенсації на підставі авансового звіту.
При цьому зазначена компенсація перераховується за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату затвердження звіту.

NED Доцент
Доцент

Повідомлення: 63
yryna написав:
При цьому зазначена компенсація перераховується за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату затвердження звіту.


Понятно!! Но курс не тот применила при утверждении авансового отчета, т.е я им переплатила.

PLP Доцент
Доцент

Повідомлення: 84
Загран командировка. Аванс не выдавался. Счет на оплату гостиницы в Польше включает НДС. По авансовому отчету выплачиваю всю сумму, а на затраты могу взять вместе с НДС или за минусом НДС?

kimberli Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 9829
PLP написав:
на затраты могу взять вместе с НДС

:smls01: :lol: вы ж не в Польше живете
п.с. а на границе ваш командировочный часом НДс наличкой себе не возместил?
Зображення

PLP Доцент
Доцент

Повідомлення: 84
Думаю нет, но уточню. Спасибо за подсказку.

MiVika Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 521
Звідки: УКРАЇНА
для dana430
теж ситуаціяПомилка в авансовому звіті! Допожіть виправити!
звітувати по витратах за власний кошт (якщо, звичайно, така можливість прописана у вас в наказах) можна і пізніше, та на мою думку це все ж таки відрядження одна подія і наказ, який обґрунтовує проживання у готелі квітневий, тому сам авансовий виправте той квітневий, а в серпні бухгалтерська довідка, виправлення помилки за попередній період
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

Поперед.Далі

Повернутись до Форум з бухоблiку