Список форумів Тематичні форуми Форум з бухоблiку Отчёт 1-ДФ

Отчёт 1-ДФ

Питання бухобліку і звітності в т.ч. статистичної

Повідомлення 09/10/2013 17:13
Lisa_Li Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 6289
я теперь неуверена, что это правильно(( но искала сейчас везде - не нахожу. в одном месте на дткт в диалоге, что кто-то кому то сказал с ндс, а нормативки не видела
Черный кот, перебегающий вам дорогу, означает, что животное куда-то идет. Не стоит усложнять
Зображення

Повідомлення 09/10/2013 17:25
Lisa_Li Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 6289
позвонила в справочную службу - говорят с ндс. спрашиваю - на что ссылаетесь. ответ - вы должны отразить весь начисленный и выплаченный доход согласно наказа 1020, значит с ндс :smls07:
Черный кот, перебегающий вам дорогу, означает, что животное куда-то идет. Не стоит усложнять
Зображення

Повідомлення 23/10/2013 15:23
Tanyshka_23 Користувач
Користувач

Повідомлення: 8
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В июне начислила отпускные за июнь-июль 2013-758,54грн., налог-23,66грн.Льготу приминила. В 1ДФ за 2кв. отразила в гр.3а и 3-758,54грн, гр.4а и 4 -23,66грн. В июле сделала пререрасчет, т.к.отпускные переходящие. И получилось, что удержала лишние НДФЛ в сумме 19,60грн. А в 3 кв. НДФЛ нет, т.к.зарплата маленькая. Как мне отразить НДФЛ в 3 кв., с минусом 19,60грн?

Повідомлення 23/10/2013 15:26
kisa67 Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 9272
Звідки: ******
Tanyshka_23 написав:
с минусом 19,60грн

да, как есть, так и отражайте.

Повідомлення 23/10/2013 15:29
Tanyshka_23 Користувач
Користувач

Повідомлення: 8
kisa67 написав:
Tanyshka_23 написав:
с минусом 19,60грн

да, как есть, так и отражайте.

А позвонила в ДПА (консультацию), сказали, что не может быть гр.4а и 4 с минусом. Как быть?

Повідомлення 25/10/2013 10:33
Lisa_Li Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 6289
неужто)))))
За самостоятельное исправление ошибок в форме № 1ДФ не будут штрафовать

Такий висновок можна зробити з норм, які вносяться до ПКУ ухваленим Верховною Радою Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків» (законопроект № 2054). Документ після його підписання Президентом України набере чинності з 1 січня 2014 року.

Передбачається встановити норму, згідно з якою за передбачені п. 119.2 ПКУ порушення (неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку) штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки в податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог ст.50 ПКУ.
Аналогічно за порушення, установлені п. 127.1 ПКУ (ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків), штрафи не застосовуються, коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляється податковим агентом під час проведення перерахунку цього податку, передбаченого п.169.4 ПКУ, та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами ПКУ.
Черный кот, перебегающий вам дорогу, означает, что животное куда-то идет. Не стоит усложнять
Зображення

Повідомлення 25/10/2013 10:35
kimberli Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 9833
Lisa_Li, рано радоваться,то ж с 2014 года обещают,а где еще тот 2014?
Зображення

Повідомлення 25/10/2013 10:37
Black-Rose Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 2199
Звідки: Дніпро
если таки сделают - представляю сколько уточнёнок посыпется :smls06:

Повідомлення 25/10/2013 10:39
Lisa_Li Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 6289
а вдрух...! сделают как раньше было.... нет штрафов за 1-ДФ..... :roll:
Черный кот, перебегающий вам дорогу, означает, что животное куда-то идет. Не стоит усложнять
Зображення

Повідомлення 25/10/2013 10:43
макс.лю Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 16853
kimberli,
рано радоваться,то ж с 2014 года обещают,а где еще тот 2014?

пробежит эти пару месяцев ,как один день :smile:

Повідомлення 25/10/2013 17:06
lutishka Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 8595
kimberli написав:
Lisa_Li, рано радоваться,то ж с 2014 года обещают,а где еще тот 2014?

Вчера была в своей ГНИ в учете НДФЛ с таким вопросом: у меня есть 2 штатных полставочника (з/п меньше минималки получается), и по большой "просьбе" той же ГНИ в 1-ДФ уже пару лет показываю их с кодом 102 (НСЛ не применяю). Когда ПФУ задавали вопросы по расхождениям с данными между 1-ДФ и ЕСВ по зарплате, я им объясняла устно, и мой ответ их всегда удовлетворял. А теперь в связи с администрированием ЕСВ налоговой что делать?
Получила ответ: полставочников с кодом 101 показывать не моги, хотят 102 или 127, а через время чтобы подала уточненки. А я им насчет штрафов в ответ по уточненкам 510 и 1020 грн. Так мне ответили, что у них уже концепция поменялась, и по самоисправлениям штрафов они уже не начисляют, во как!

Повідомлення 25/10/2013 18:28
Антон Янко Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 2707
Звідки: Полтава
lutishka написав:
хотят 102 или 127

А НКУ и порядок 1020 они почитать не хотят?

Повідомлення 04/11/2013 15:59

Повідомлення: 83
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто знает. Сотрудника уволили в 3 квартале, з/п начисленной - 0,00 грн. Его вообще в 1ДФ показывать нужно? И есть ещё принятые, но з/п тоже - 0,00грн, как с ними быть?

Повідомлення 04/11/2013 17:50
oxx Академік
Академік

Повідомлення: 1034
Звідки: Киев
Ирина Бухгалтер, показывать нужно, заполняя дату приёма или увольнения, вот только представляю, как "обрадуются" налоговики нулевой зарплате...
Вообще-то, странно, как у Вас получилось - работники есть, а зарплаты нет.

Повідомлення 04/11/2013 17:51
dashab Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 15995
Звідки: Сумы
показівать всех с датой увольнения или принятия
Мыслить следует в основном так, как будто Бога нет, а поступать так, как будто он есть

Поперед.Далі

Повернутись до Форум з бухоблiку