Список форумів Тематичні форуми Форум з бухоблiку 1С і ПДВ коригування

1С і ПДВ коригування

Питання бухобліку і звітності в т.ч. статистичної

londavid Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 3383
Звідки: м. Київ
тут мені потрібно зробири коригування ПДВ в 1С.
умова- податкова не буде отримана... тому у мене на Кт 6441 сума 3000,00 , а залишок по Дт 631 нульовий.
(так раніше до мене наколобродили)
роблю в 1С коригування - автоматично формує проводки Дт 6441 Кт 717...
До чого тут ДОХІД ](*,) туплю....
1с у мене УПП
Враховуючи той факт, що ЗАКОНОТВРЦІ щось творять, я кожного разу згадую ким я працюю : чи то бухгалтером, чи то психіатром...

kimberli Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 9829
#-o
ну если по быстрому то
londavid написав:
наколобродили
круто.
пойдем по порядку:
1 дт 631Кт311 предоплата и сразу Дт 6442 кт6441 по этому же контрагенту
2. получили НН от контрагента Дт6415(ндс) Кт 6442.
3 Оприходовали/получили товар или услуги ДТ 6441 Кт 631,Дт 20,84 Кт631
т.е к тому что налоговой не будет,вроде ж 6441 никоим боком.
Зображення

kimberli Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 9829
londavid, имхо,я б искала какие проводки были изначально сделаны,их отсторнировала ну и провела б как мне нужно, :-#
Зображення

londavid Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 3383
Звідки: м. Київ
kimberli написав:
2. получили НН от контрагента Дт6415(ндс) Кт 6442.

податкової не було. в 1с автоматом- реєстрація авансів з ПДВ ..там проводки Дт 6442 Кт 6441

коли коригування робимо в 1с 6442 закривається, а проводка робиться 6441 -717

це програма...
у мене питання - до чого тут прибуток?
Враховуючи той факт, що ЗАКОНОТВРЦІ щось творять, я кожного разу згадую ким я працюю : чи то бухгалтером, чи то психіатром...

londavid Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 3383
Звідки: м. Київ
kimberli написав:
londavid, имхо,я б искала какие проводки были изначально сделаны,их отсторнировала ну и провела б как мне нужно,
згодна, але
не можу...
період закритий,у мене не має навіть туди і бажання лізти, не те щоб і права...
Враховуючи той факт, що ЗАКОНОТВРЦІ щось творять, я кожного разу згадую ким я працюю : чи то бухгалтером, чи то психіатром...

kimberli Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 9829
londavid, а 6442 чем закрыли?
Зображення

londavid Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 3383
Звідки: м. Київ
kimberli написав:
londavid, а 6442 чем закрыли?

ви знаєте 1С УПП ?
так от там є така функція - коригування ПДВ отриманих/неотриманих...визадаєте параметри, а воно - бац і ти "першокласник"
так 6442 закривається автоматично---с початку Дт 6442 (Кт631), а потім Кт 6442 на Дт 6441.

ось вам приклад...

01.05.2017 "Регистрация авансов в налоговом учете
Отмена регистрации авансов по приобретениям" "Управління екологічного нагляду
Хімічний аналіз стічних вод
<...>" "Управління екологічного нагляду
Хімічний аналіз стічних вод
<...>" 6442 -92,76 6441 Д -92,76
31.05.2017 "Регистрация авансов в налоговом учете
Регистрация авансов по приобретениям" "Управління екологічного нагляду
Хімічний аналіз стічних вод
<...>" "Управління екологічного нагляду
Хімічний аналіз стічних вод
<...>" 6442 278,28 6441 Д 185,52
Враховуючи той факт, що ЗАКОНОТВРЦІ щось творять, я кожного разу згадую ким я працюю : чи то бухгалтером, чи то психіатром...

londavid Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 3383
Звідки: м. Київ
kimberli, у мене питання єдине - рах 717
чи я отримую дохід, якщо податкову не провожу ?
Враховуючи той факт, що ЗАКОНОТВРЦІ щось творять, я кожного разу згадую ким я працюю : чи то бухгалтером, чи то психіатром...

kimberli Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 9829
londavid написав:
kimberli, у мене питання єдине - рах 717
чи я отримую дохід, якщо податкову не провожу ?

#-o нет конечно дохода,но либо вы не понятно написали,либо я вам не понятно отвечаю. :oops:
итог:ну не может быть на 6441 сальдо,если 631 нулевой.
если вы говорите что налоговой не будет,т.е нужно и 6442 "зачистить"
то сделайте сторно Дт6442 Кт6441 и все.
Зображення

londavid Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 3383
Звідки: м. Київ
kimberli написав:
итог:ну не может быть на 6441 сальдо,если 631 нулевой.
100% , але так відбулося
kimberli написав:
то сделайте сторно Дт6442 Кт6441
- згодна, програма не дає , а руками- лізе...я ж кажу 1С УПП...
Враховуючи той факт, що ЗАКОНОТВРЦІ щось творять, я кожного разу згадую ким я працюю : чи то бухгалтером, чи то психіатром...

Safiraaa Доцент
Доцент

Повідомлення: 79
Добрый день всем.
У нас такая ситуация с ПДВ.
Подали декл., потом подали нулевую декларацию, что бы можно было зар-ть налоговую и затем подали уточненку, где показали ндс к оплате.
Но в карточке по лимиту у нас появились налоговые обязательства, хотя все обязательства у нас уже были зарегистрированы.
То есть в карточке огромный минус теперь по лимиту.

Инспектор отправила с заявлением нас в ДФС Украины, а в ДФС Украины дозвониться невозможно и за неделю ничего не изменилось .. возможно кто-то встречал подобную ситуацию??
очень нужна помощь
Востаннє редагувалось Safiraaa в 07/08/2017 15:56, всього редагувалось 1 раз.

R160216 Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 513
Звідки: Харьков
у меня тоже не ясная ситуация по НДСу:
в електроном кабинете стоит сумма начисления и сумма оплаты (которая приходила с электронного счета) 156 тыс.грн., хотя в 1С сумма оплаты равно 147 тыс.грн.правда вычислила , что на 1 января была переплата 12 тыс, которая потом в течение года упала олпатой в кабинет в сумме 9 тыс. и 3 тыс. там болтается переплатой.

таблицу вставлю.

сальдовка по счету 6412 по итогу 11 месяцев больше на 9 тыс.грн.,по счету 6412 не хватает также и оплаты на 9 тыс.грн.(учитываю выше написаное " что на 1 января была переплата 12 тыс, которая потом в течение года упала олпатой в кабинет в сумме 9 тыс. и 3 тыс. там болтается переплатой."), я нашла разницу. Сомневаюсь... подтвердите,верно мыслю?

Я беру анализ счета 6412 на начало года (предоплату выкинула ,оставила только сумму по 21 строке) +(НО-НКза 11месяцев)= правильное сальдо (+ или - переплата , что осталась с прошлого года)
Это поможет мне вычислить сумму начисления в1С8 и сопоставить с отчетами?
Приєднані файли
Безымянный.png
Только единицы знают, что миллионы состоят из нулей.


Повернутись до Форум з бухоблiку