1С і ПДВ коригування

тут мені потрібно зробири коригування ПДВ в 1С.
умова- податкова не буде отримана... тому у мене на Кт 6441 сума 3000,00 , а залишок по Дт 631 нульовий.
(так раніше до мене наколобродили)
роблю в 1С коригування - автоматично формує проводки Дт 6441 Кт 717...
До чого тут ДОХІД туплю....
1с у мене УПП

ну если по быстрому то

londavid написав:

наколобродили

круто.
пойдем по порядку:
1 дт 631Кт311 предоплата и сразу Дт 6442 кт6441 по этому же контрагенту
2. получили НН от контрагента Дт6415(ндс) Кт 6442.
3 Оприходовали/получили товар или услуги ДТ 6441 Кт 631,Дт 20,84 Кт631
т.е к тому что налоговой не будет,вроде ж 6441 никоим боком.

londavid, имхо,я б искала какие проводки были изначально сделаны,их отсторнировала ну и провела б как мне нужно,

kimberli написав:

2. получили НН от контрагента Дт6415(ндс) Кт 6442.

податкової не було. в 1с автоматом- реєстрація авансів з ПДВ ..там проводки Дт 6442 Кт 6441

коли коригування робимо в 1с 6442 закривається, а проводка робиться 6441 -717

це програма...
у мене питання - до чого тут прибуток?

kimberli написав:

londavid, имхо,я б искала какие проводки были изначально сделаны,их отсторнировала ну и провела б как мне нужно,

згодна, але
не можу...
період закритий,у мене не має навіть туди і бажання лізти, не те щоб і права...

londavid, а 6442 чем закрыли?

kimberli написав:

londavid, а 6442 чем закрыли?

ви знаєте 1С УПП ?
так от там є така функція - коригування ПДВ отриманих/неотриманих...визадаєте параметри, а воно - бац і ти "першокласник"
так 6442 закривається автоматично---с початку Дт 6442 (Кт631), а потім Кт 6442 на Дт 6441.

ось вам приклад...

01.05.2017 "Регистрация авансов в налоговом учете
Отмена регистрации авансов по приобретениям" "Управління екологічного нагляду
Хімічний аналіз стічних вод
<...>" "Управління екологічного нагляду
Хімічний аналіз стічних вод
<...>" 6442 -92,76 6441 Д -92,76
31.05.2017 "Регистрация авансов в налоговом учете
Регистрация авансов по приобретениям" "Управління екологічного нагляду
Хімічний аналіз стічних вод
<...>" "Управління екологічного нагляду
Хімічний аналіз стічних вод
<...>" 6442 278,28 6441 Д 185,52

kimberli, у мене питання єдине - рах 717
чи я отримую дохід, якщо податкову не провожу ?

londavid написав:

kimberli, у мене питання єдине - рах 717
чи я отримую дохід, якщо податкову не провожу ?

нет конечно дохода,но либо вы не понятно написали,либо я вам не понятно отвечаю.
итог:ну не может быть на 6441 сальдо,если 631 нулевой.
если вы говорите что налоговой не будет,т.е нужно и 6442 "зачистить"
то сделайте сторно Дт6442 Кт6441 и все.

kimberli написав:

итог:ну не может быть на 6441 сальдо,если 631 нулевой.

100% , але так відбулося

kimberli написав:

то сделайте сторно Дт6442 Кт6441

- згодна, програма не дає , а руками- лізе...я ж кажу 1С УПП...

Добрый день всем.
У нас такая ситуация с ПДВ.
Подали декл., потом подали нулевую декларацию, что бы можно было зар-ть налоговую и затем подали уточненку, где показали ндс к оплате.
Но в карточке по лимиту у нас появились налоговые обязательства, хотя все обязательства у нас уже были зарегистрированы.
То есть в карточке огромный минус теперь по лимиту.

Инспектор отправила с заявлением нас в ДФС Украины, а в ДФС Украины дозвониться невозможно и за неделю ничего не изменилось .. возможно кто-то встречал подобную ситуацию??
очень нужна помощь

у меня тоже не ясная ситуация по НДСу:
в електроном кабинете стоит сумма начисления и сумма оплаты (которая приходила с электронного счета) 156 тыс.грн., хотя в 1С сумма оплаты равно 147 тыс.грн.правда вычислила , что на 1 января была переплата 12 тыс, которая потом в течение года упала олпатой в кабинет в сумме 9 тыс. и 3 тыс. там болтается переплатой.

таблицу вставлю.

сальдовка по счету 6412 по итогу 11 месяцев больше на 9 тыс.грн.,по счету 6412 не хватает также и оплаты на 9 тыс.грн.(учитываю выше написаное " что на 1 января была переплата 12 тыс, которая потом в течение года упала олпатой в кабинет в сумме 9 тыс. и 3 тыс. там болтается переплатой."), я нашла разницу. Сомневаюсь... подтвердите,верно мыслю?

Я беру анализ счета 6412 на начало года (предоплату выкинула ,оставила только сумму по 21 строке) +(НО-НКза 11месяцев)= правильное сальдо (+ или - переплата , что осталась с прошлого года)
Это поможет мне вычислить сумму начисления в1С8 и сопоставить с отчетами?

Добрый день! Нужна ваша помощь
в был счет на сумму 52000грн , мы оплачивали за товар частично 10тыс и 5 тыс грн
Д-т 281 К-т 311
Далее нам поставили товар на 50тыс грн (должны были на 52000грн)
накладные на товар выписаны 50тис и на 2 тис грн 31.12.17. и на 2тис грн товар не поставили


Налоговые накладные выписаны
на предоплату
1) нн на сумму 10тыс грн
2) нн на сумму 5 тыс грн
на товар
нн на сумму 52000- (10тыс грн -5 тыс грн) = 37000 грн

Теперь Наш поставщик не хочет исправлять налоговые накладные . и требует чтобы мы оплачивали всю сумму по счету.
Бухгалтер поставщика пишет, чтобы мы сделали условную накладную на приход и возврат товара.
Если мы подпишем накладную на приход товара то поставщик не подпишет на возврат.

Подскажите как правильно грамотно откорректировать эти налоговые накладные, должен поставщик
(номенклатура отсутствующего товара находится в налоговых накладных и на предоплату и в нн выписаной по концу месяца)

как мне все таки донести поставщику , что нужно просто откорректировать налоговые накладные и не писать не какие липовые документы . и вывести правильный долг

какие документы должны были составлены в этой ситуации
как правильно это все я должна отразить у себя

Добрый день! Может вопрос немного не по теме но в теме НН мне никто не отвечает Ситуация такова: отгрузка товара (первое событие)11.07.18 была выписана РН и соответственно зарегестрирована НН. Затем РН была изменена на 12.07 но НН не поменяли. Сейчас покупатель обнаружил расхождения в дате и требует РК но сроки то чтобы зарегистрировать новую НН вышли?! Мы попали на штраф 10%? Или есть решение проблемы? В РН дату отгрузки менять покупатели не хотят ((((( какие есть ещё варианты? [code][/code]

Добрый день! помогите принять верное решение: За товар мы получили предоплату на что была выписана НН по первому событию и чуть позже товар был отгружен. Спустя время покупатель делает нам возврат этого товара в связи с не соответственным качествам и просит произвести замену товара на идентичный по цене и номенклатуре но с должным качеством. Сумма за товар назад не возвращается а остается в счет нового качественного товара. Какие мои действия по РК НДС? Должна ли я делать РК по факту возврата товара?