Список форумів Тематичні форуми Питання автоматизації Основные средства

Основные средства

Автоматизація бухобліку, звітності та бізнес-процесів

ishchuk Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 719
Звідки: Киев
Підкажіть будь-ласка, ми купуємо комунікатори для торгових агентів - чи можна буде віднести їх амортизацію на ВР? Можливо, в когось є досвід з такого питання?

Знавець Академік
Академік

Повідомлення: 1922
Звідки: Київ
ishchuk написав:
Підкажіть будь-ласка, ми купуємо комунікатори для торгових агентів - чи можна буде віднести їх амортизацію на ВР? Можливо, в когось є досвід з такого питання?

Можно амортизировать в составе ОФ группы 4. Амортизация на ВР не относится, она самостоятельно уменьшает ВД.
осторожней на болотах

Ну ты это... Заходи если что... (с) Волк

ishchuk Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 719
Звідки: Киев
Вибачте, неправильно сформулювала свою мислю :oops: Знавець, Дякую за допомогу!

ishchuk Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 719
Звідки: Киев
Підкажіть, будь-ласка, якщо в поточному кварталі було продано ОФ, то вартість відповідної групи потрібно зменшувати в наступному кварталі чи в кварталі, в якому продано ОФ?

Вита Теург
Теург

Повідомлення: 3224
Звідки: Столица

в наступному
Всем удачи!!!

ishchuk Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 719
Звідки: Киев
:smls05:

Sirius Користувач
Користувач

Повідомлення: 10
Есть ОС -павильон. Мне необходимо вывести его из эксплуатации 30.09.2010 (мы его временно не эксплуатируем в связи с ремонтом). Каким документом это можно провести, чтоб амортизация не начислялась в 4 квартале? Я не могу найти ничего подходящего..

Zzzlju4ka Аватар користувача
Користувач
Користувач

Повідомлення: 10

покупаем импортные ОС, может кто-то подскажет что при этом необходимо знать?*

ishchuk Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 719
Звідки: Киев
Підкажіть, будь-ласка! Як виправити ситуацію і на що це вплине - було придбано стільці але помилково віднесено їх не на 11 а на 22 рахунок. Що тепер зробити?

zombi Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 7765
Звідки: Львов

ishchuk написав:
але помилково віднесено їх не на 11 а на 22 рахунок.

вот такие у вас хреновые стильцы. Это я к тому , что если стул хлипкий, то он может и на 22 повисеть.
Безвыходных ситуации не бывает!
В жизни всегда есть место пофигу

ishchuk Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 719
Звідки: Киев
:smls05: , а серйозно?

sinishka Доцент
Доцент

Повідомлення: 52
Подскажите, купили лестницу на сумму 2950 грн. К какой группе отнести, с какого момента начинать амортизировать.

capitoshko Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1776

треба читати новий кодекс :) :alcoman:

sandy16 Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1726
Звідки: Киев
в связи с принятием НК, решила провести на предприятии инвентаризацию (до этого она никогда и никем не проводилась). :cry:
по итогам инвентаризации я определила к каким группам относятся те или иные ОС + установила для них срок полезного использования сог. НК (у меня группа 4 и 6, а сроки соответственно 2 и 3 года).
до 1 апреля амортизация ОС на предприятии в бух.учете начислялась сог. налогового метода, а так как с 01.04. насколько я поняла, его уже не существует, то приходиться помимо того, что менять метод начисления амортизации в НУ еще и в БУ.
Выбрала - прямолинейный метод.
Логично, беру остаточную стоимость ОС по бух.учету (так как она у меня больше по сравнению с налоговым) и начисляю аморт.прямолинейным методом (к примеру: 100 грн./24 мес= 4,17 грн. в мес. верно?)

самый главный вопрос: как мне это все показать в 1:С???
я залажу в карточку ОС и меняю там метод амортизации + указываю остаточную стоимость на 01.04.11 (как первоначальную),а в итоге при начислении аморт. мне износ считает 100 %!!!! а не делит на то количество месяцев, которое я пишу - как срок полезного использования в исправленной карточке. что не так? как мне можно это исправить? ](*,) #-o
Зображення

alin@ Доцент
Доцент

Повідомлення: 83
Подскажите, пожалуйста, у меня основные фонды- взнос в уставной фонд. Подскажите, как правильно оформить в 1С 8
Я делаю вручную операцию Дт 46 Кт 40 - 10000
Дт 1521 Кт 46 - 10000
Если я так делаю, то не могу ввести ОС в эксплуатацию. В чем моя ошибка?
И еще клавиатуру, стулья, блэндер, посуду стоимостью меньше 1000,00грн относить на какой счет 112, 117 или на 22?

Поперед.Далі

Повернутись до Питання автоматизації