Список форумів Тематичні форуми Податковий форум НДС по-новому с 01.01.2015

НДС по-новому с 01.01.2015

Обговорення питань оподатковування в Українi. Податкові декларації. Податкові накладні. ПКУ.

ggallynna Аватар користувача
Знавець
Знавець

Повідомлення: 27
шановні бухгалтера!! будь ласка, можна Вашу думку з приводу: ...
вересень.. ПО .. я продавець..
выписана НН на сумму, меньшую, чем возникшие НО. плюс ко всему по номенклатуре все иное, чем в НН должно быть.

действия сегодня.
1.корректировка, т.к. в номенклатуре чехарда - это понятно.
но..
увеличение суммы - там и новые позиции и старые .. и сомневаюсь- можно ли одной этой корректировкой увеличить сумму НО?
или все же правильней изменить корректировкой ту НН, что была зарегистрирована. И на не показанные НО выписать новую налоговую накладную?

буду вдячна за Вашу пораду ..

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1771
ggallynna написав:
выписана НН на сумму, меньшую, чем возникшие НО. плюс ко всему по номенклатуре все иное, чем в НН должно быть.

зареєстрована?

ggallynna Аватар користувача
Знавець
Знавець

Повідомлення: 27
Ксеняяя, канешна ..
сделала РК.. получается, какие то позиции минусуются (т.к. не то біло в НН), и позиции плюсом. Итого РК на сумму, увеличивающую мои НО.. так и должно быть по идее. Коль пришел аванс на 30 тыс. а НН зарег-на на 15 была... Вот сомнения гложат, что нужно было снимать всю ту НН не на полную сумму и регить как положено - на сумму аванса..

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1771
ggallynna написав:
Вот сомнения гложат

вот меня тоже гложат так же...
а как производилась отгрузка и оплата? даты интересуют

Pavel80 Професор
Професор

Повідомлення: 489
роблю декларацію по ПДВ в 1с і є питання
купили в жовтні у Укрпошти конверти на 78грн в т.ч. 13грн ПДВ
в реєстрі
в колонкє 8 сума стоїть 78,
в колонкє 9 вартість без ПДВ стоїть 65грн
в колонкє 10 (сума ПДВ) стоїть 0
в чому причина, чи може до 20грн не реєструються ПДВ?

Pavel80 Професор
Професор

Повідомлення: 489
а в декларації закинуло цих 65грн в рядок 10,3 "підлягають оподаткуванню за осн.ставкою та нульовою"

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1771
Pavel80 написав:
в колонкє 9 вартість без ПДВ стоїть 65грн
в колонкє 10 (сума ПДВ) стоїть 0
в чому причина, чи може до 20грн не реєструються ПДВ?

немаэ вже такого "до 20грн", забудьте. Чому колонка 9 заповнюється?

Pavel80 написав:
а в декларації закинуло цих 65грн в рядок 10,3 "підлягають оподаткуванню за осн.ставко

тому що 10 і 11 колонка реєстру не заповнена. Дивіться як ви провели накладну чи авансовий (готівка/безготівка)

Pavel80 Професор
Професор

Повідомлення: 489
дякую
стояло пдв 0%
справив на 20 і все стало на місце

Поперед.

Повернутись до Податковий форум