Список форумів Тематичні форуми Податковий форум НДС по-новому с 01.01.2015

НДС по-новому с 01.01.2015

Обговорення питань оподатковування в Українi. Податкові декларації. Податкові накладні. ПКУ.

ggallynna Аватар користувача
Знавець
Знавець

Повідомлення: 30
шановні бухгалтера!! будь ласка, можна Вашу думку з приводу: ...
вересень.. ПО .. я продавець..
выписана НН на сумму, меньшую, чем возникшие НО. плюс ко всему по номенклатуре все иное, чем в НН должно быть.

действия сегодня.
1.корректировка, т.к. в номенклатуре чехарда - это понятно.
но..
увеличение суммы - там и новые позиции и старые .. и сомневаюсь- можно ли одной этой корректировкой увеличить сумму НО?
или все же правильней изменить корректировкой ту НН, что была зарегистрирована. И на не показанные НО выписать новую налоговую накладную?

буду вдячна за Вашу пораду ..

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1818
ggallynna написав:
выписана НН на сумму, меньшую, чем возникшие НО. плюс ко всему по номенклатуре все иное, чем в НН должно быть.

зареєстрована?

ggallynna Аватар користувача
Знавець
Знавець

Повідомлення: 30
Ксеняяя, канешна ..
сделала РК.. получается, какие то позиции минусуются (т.к. не то біло в НН), и позиции плюсом. Итого РК на сумму, увеличивающую мои НО.. так и должно быть по идее. Коль пришел аванс на 30 тыс. а НН зарег-на на 15 была... Вот сомнения гложат, что нужно было снимать всю ту НН не на полную сумму и регить как положено - на сумму аванса..

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1818
ggallynna написав:
Вот сомнения гложат

вот меня тоже гложат так же...
а как производилась отгрузка и оплата? даты интересуют

Pavel80 Професор
Професор

Повідомлення: 513
роблю декларацію по ПДВ в 1с і є питання
купили в жовтні у Укрпошти конверти на 78грн в т.ч. 13грн ПДВ
в реєстрі
в колонкє 8 сума стоїть 78,
в колонкє 9 вартість без ПДВ стоїть 65грн
в колонкє 10 (сума ПДВ) стоїть 0
в чому причина, чи може до 20грн не реєструються ПДВ?

Pavel80 Професор
Професор

Повідомлення: 513
а в декларації закинуло цих 65грн в рядок 10,3 "підлягають оподаткуванню за осн.ставкою та нульовою"

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1818
Pavel80 написав:
в колонкє 9 вартість без ПДВ стоїть 65грн
в колонкє 10 (сума ПДВ) стоїть 0
в чому причина, чи може до 20грн не реєструються ПДВ?

немаэ вже такого "до 20грн", забудьте. Чому колонка 9 заповнюється?

Pavel80 написав:
а в декларації закинуло цих 65грн в рядок 10,3 "підлягають оподаткуванню за осн.ставко

тому що 10 і 11 колонка реєстру не заповнена. Дивіться як ви провели накладну чи авансовий (готівка/безготівка)

Pavel80 Професор
Професор

Повідомлення: 513
дякую
стояло пдв 0%
справив на 20 і все стало на місце

Pavel80 Професор
Професор

Повідомлення: 513
як правильно виписати ПН якщо рахунок від 01/12/17 на 16547,26грн

оплата 01/12/17 3000,0грн
і решта оплочена 04/12/17 13547,26грн

видаткова накладна буде виписуватись 10/12/17
в номенклатурі 3 позиції, як їх правильно розбити на 2ПН, якщо рівно не вийде
1.16,289кг по 1000,0грн
2.0,507кг по 500,0грн
3.0,119кг по 400,0грн

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1818
Дробите кількість до безкінечності, ціну НЕ ЧІПАТИ!

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1818
взагалі в першу ПН можна написати одну позицію, не обов'язково всі, якщо виходить по сумі звісно ж

Pavel80 Професор
Професор

Повідомлення: 513
ДД
якщо ПН виписана 13/12/17
до якого числа її можна реєструвати?

Pavel80 Професор
Професор

Повідомлення: 513
ще одне питання
нам зайшов метал який по коду УКТ ЗЕД в ПН зареєстрований як 7212
я проставляю також 7212 приходить квитанція в якій пише помилка неправильно заповнений код УКТЗЕД згідно блабла....
переміняв на 721260000
чекаю квитанцію, але помилка не прийшла
в чому може бути причина?

dashab Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 15959
Звідки: Сумы
1 пол декабря до 31.12, но 30 и 31 НН не будут регистрироваться, знач 29 крайний срок
Мыслить следует в основном так, как будто Бога нет, а поступать так, как будто он есть

Pavel80 Професор
Професор

Повідомлення: 513
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО. РЕЄСТРАЦІЯ ЗУПИНЕНА. Відповідно до п. 201.16 ст. 201 ПКУ реєстрація ПН/РК зупинена. ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначеним пунктом 6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 №567.За результатами опрацювання СМКОР виявлено невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах згідно з УКТ ЗЕД: 7212.<%REFINE%>. Пропонуємо надати пояснення та/або копії документів, достатні для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН відповідно до пункту «в» п.п. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 ПКУ, вичерпний перелік яких встановлено наказом МФУ від 13.06.2017 №567 та/або Таблицю даних платника податків, яка передбачена пунктом 4 цього наказу.

Поперед.Далі

Повернутись до Податковий форум