Список форумів Галузевий облік Зовнішньоекономічна діяльність экспорт услуг акт выполненых работ

экспорт услуг акт выполненых работ


Fiona Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 3851
Звідки: Киев

Поставка товарів (послуг) та послуги, надані нерезидентом на митній території України,
а у нас не на митній :-k
PROBLEM-это просто задача, а совсем не проблема.
Зображення

LenaDi Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 6415
Звідки: Одесса
Fiona написав:
Поставка товарів (послуг) та послуги, надані нерезидентом на митній території України,
а у нас не на митній :-k

"на таможенной" относится к услугам, предоставленным нерезидентом, а есть ещё поставка товаров (услуг), которая потом разделяется на 20%, 0% и освобождённые , и которые не являются объектами
...Лечить - так лечить, любить - так любить, гулять - так гулять, стрелять - так стрелять......

Fiona Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 3851
Звідки: Киев

LenaDi, я говорю о 2 разделе реестра
PROBLEM-это просто задача, а совсем не проблема.
Зображення

LenaDi Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 6415
Звідки: Одесса
и я

Поставка товарів (послуг) та послуги, надані нерезидентом на митній території України, які:
підлягають оподаткуванню за ставкою звільнені від оподаткування, не є об'єктами оподаткування (сума поставки)
20% 0%
"база оподат-
кування" сума ПДВ "база оподат-
кування"
7 8 9 10

тут отражаются и те, и другие, "оказанные на таможенной территории Украины" относится к "услугам, предоставленным нерезидентами".....
не согласны? :smile:
...Лечить - так лечить, любить - так любить, гулять - так гулять, стрелять - так стрелять......

marina_vladi22 Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 822
Звідки: луцк
Fiona, согласна с Вами. Экспорт услуг, пред. нерезиденту НЕ на таможенной територии похоже не отображается в реестре. Колонки для таких операций вообще не предусмотрено. Только в деке в 9 строке. :-k

LenaDi Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 6415
Звідки: Одесса
Услуги с местом предоставления за пределами таможенной территории Украины не облагаются вообще и для справки отражаются в строке 91. В Реестре такие операции отражаются в колонке 10 Раздела ІІ. Обязательно заполняйте эту строку, ведь ее данные будут принимать участие в алгоритме распределения налогового кредита между налогооблагаемыми операциями и операциями, не подлежащими обложению НДС согласно пп. 7.4.2 и 7.4.3 Закона о НДС7.
http://www.Фtkt.com.ua/show/1cid12742.html

Древняя статейка, но...и они того же мнения :smls03:
...Лечить - так лечить, любить - так любить, гулять - так гулять, стрелять - так стрелять......

Fiona Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 3851
Звідки: Киев

LenaDi, :friendship :smls05: согласна, запятой то там нету, :oops: :oops: но выписка нн-то не предусмотрена, на основании чего запись в реестре делать? ну а распределение делается на основании .. бухсправки. Ну и в соседней теме тот же вопрос и в колонку 11 тогда...
PROBLEM-это просто задача, а совсем не проблема.
Зображення

marina_vladi22 Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 822
Звідки: луцк
LenaDi написав:
Услуги с местом предоставления за пределами таможенной территории Украины не облагаются вообще и для справки отражаются в строке 91. В Реестре такие операции отражаются в колонке 10 Раздела ІІ. Обязательно заполняйте эту строку, ведь ее данные будут принимать участие в алгоритме распределения налогового кредита между налогооблагаемыми операциями и операциями, не подлежащими обложению НДС согласно пп. 7.4.2 и 7.4.3 Закона о НДС7.
http://www.Фtkt.com.ua/show/1cid12742.html

Древняя статейка, но...и они того же мнения :smls03:


LenaDi, ссылка не открывается.
:shock: Колонка 10 - для 0% :shock:

Все же я не согласна: п. 7.4.2 7.4.3 Закона о НДС касается ст. 3, 5 и 11.4 Закона о НДС
Экспорт услуг с местом предоставления за пределами таможенной территории Украины не есть объектом налогооблажения по с. 6.5 предоставления за пределами таможенной территории Украины. Не понимаю, исходя из чего я должна делить НК. :-k
Хотя Вашу ссылку хотелось бы почитать. =;

LenaDi Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 6415
Звідки: Одесса
marina_vladi22, скопируйте ссылочку, и замените русскую "Ф" на английскую "d"
статья старая, может тогда нумерация этих колонок была другая, но суть там ясна, не 10 конечно, а 11 строка.
Ну а насчёт того, чтобы делить НК по тем операциям, по которым невозможно чёткое разделение для использования в налогоблагаемых или неналогооблагаемых, у меня даже сомнений нет.
...Лечить - так лечить, любить - так любить, гулять - так гулять, стрелять - так стрелять......

d Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 13945
marina_vladi22 написав:
Все же я не согласна: п. 7.4.2 7.4.3 Закона о НДС касается ст. 3, 5 и 11.4 Закона о НДС
Экспорт услуг с местом предоставления за пределами таможенной территории Украины не есть объектом налогооблажения по с. 6.5

услуги за пределами не являются объектом по ст. 3... ибо по этой статье объект - это услуги в Украине... посему 7.4.2 очень даже органично вписывается и работает...
а п.6.5 не определяет объект/не объект... он помогает только понять МЕСТО поставки... объект же или не объект, повторяю, решаем по ст. 3... ИТОГО: РАСПРЕДЕЛЯТЬ...

Fiona Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 3851
Звідки: Киев

d, а 1 ПП надо подавать, если заполнена 9.1 в деке по ндс?
PROBLEM-это просто задача, а совсем не проблема.
Зображення

Натаsha_1 Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 308
Звідки: Ровно
Добрый день, первый раз столкнулись с экспортом услуг. Скажите, в какой валюте акт выполненных работ составлять? Инвой с составляли в долларах. 1С на основании счета не хочет формировать акт (говорит счет должен быть в гривнах) :ill Помогите, пожалуйста, ЭТО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!! [-o<
А дороги уходят в небыль
Пелена застилает лица
Научиться учиться мне бы
Научиться бы мне молится
И водицею из колодца
Мне напиться бы, до упаду
Чтоб о зиму не исколоться
Не осыпаться листопадом

Litvin Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 4286
Натаsha_1, если вы не хотите чтоб налоговая вам насчитала ндс то нужно составлять в валюте обязательно! а договор с вашим покупателем зед стоит?? :-s и валюта договора должна быть валюта! :yo-yo
Скупой платит дважды? Пойду работать к скупому! :)

Натаsha_1 Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 308
Звідки: Ровно
Litvin, Да, и договор и счет в долларах. Спасибо большое за быстрый ответ! :smls05: не понятно почему 1С брыкается... Набрала просто в Ворде, придется операциями в 1С заносить.
А дороги уходят в небыль
Пелена застилает лица
Научиться учиться мне бы
Научиться бы мне молится
И водицею из колодца
Мне напиться бы, до упаду
Чтоб о зиму не исколоться
Не осыпаться листопадом

Litvin Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 4286
А как вы акт вносите в 1С? :-s когда выбираете контрагента и договор сразу ставится валюта :smls07:
Скупой платит дважды? Пойду работать к скупому! :)

Поперед.Далі

Повернутись до Зовнішньоекономічна діяльність

cron