Список форумів Тематичні форуми Податковий форум ПДВ (податкові накладні, пільги, звітність) податкова накладна

податкова накладна

Питання заповнення, видачі, не видачі, виправлення в податкових накладних. Ведення Реєстру податкових накладних. Зміни у формах та інше.

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1804
нульовка не відображається в декларацію, ну і штрафу немає з чого платити, ПДВ = 0

R160216 Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 513
Звідки: Харьков
Девоньки , не могу корректировку "нулевку " зарегить, квитанция приходит с текстом
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: дублюється значення поля "¹ з/п рядка податкової накладної, що коригується" (2)
Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: дублюється значення поля "¹ з/п рядка податкової накладної, що коригується" (2)
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.4

КОРИГУВАННЯ вкладую.

Выложено в ЗИР 105.15, но у меня так не получается сделать.
у випадку одночасної зміни кількості товару/послуги та його/її вартості у графі 7 розділу Б зазначається значення зі знаком «-»/«+», на яке зменшується/збільшується кількість (об’єм, обсяг) товару/послуги, яка вказана у графі 6 податкової накладної, до якої виписується цей розрахунок коригування; у графі 8 розділу Б – ціна товару/послуги, вказана у графі 7 розділу Б такої податкової накладної; у графі 9 розділу Б – значення зі знаком «-»/«+», на яке зменшується/збільшується ціна товару/послуги, яка вказана у графі 7 розділу Б такої податкової накладної; у графі 10 розділу Б – кількість (об’єм, обсяг) товару/послуги, вказана у графі 6 розділу Б такої податкової накладної зменшена/збільшена на значення графи 7 розділу Б цього розрахунку коригування;
графи 1, 3– 6, 11,12 розділу Б заповнюються в загальному порядку; у графі 13 розділу Б зазначаються обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ.
Приєднані файли
корректировка.png
налоговая.png
Востаннє редагувалось R160216 в 05/12/2017 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Только единицы знают, что миллионы состоят из нулей.

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1804
а патамуша нада делать одну РК с минусом, которую вы зарегите без проблем, а другую с плюсом, которую не примут :) тут каждый день читаешь такооое.. и седеешь потихоньку в ожидании 31.12.17г.

R160216 Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 513
Звідки: Харьков
Ксеняяя, вы пользуетесь вот этим http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/318364.html
Якщо після отримання попередньої оплати та складання податкової накладної, яка була зареєстрована в ЄРПН, відбувається зміна номенклатури товарів/послуг в межах отриманої суми (тобто ні товари/послуги, ні кошти не повертаються), постачальник (продавець) складає два розрахунки коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання попередньої оплати:

- у першому зі знаком «–» зазначаються показники щодо товарів/послуг, номенклатура яких виправляється; такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних покупцем (отримувачем) товарів/послуг;

- у другому зі знаком «+» зазначаються показники щодо товарів/послуг, які фактично постачаються; такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником товарів/послуг

При цьому у графі 2 обох розрахунків коригування зазначається причина коригування – «зміна номенклатури».

???
Звоню в налоговую плетут тоже самое как попугаи - две корректировки.
Только единицы знают, что миллионы состоят из нулей.

R160216 Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 513
Звідки: Харьков
"а другую с плюсом, которую не примут :) тут каждый день читаешь такооое.. и седеешь потихоньку в ожидании 31.12.17г. "


я покрасилась, "ШОБЫ" не видно было.
Только единицы знают, что миллионы состоят из нулей.

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1804
"я покрасилась, "ШОБЫ" не видно было."

дело ж не в видимости, а в том, что седеешь, всё таки :)

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1804
вообще прикольно получается.. Выписали НН на сумму, зарегили... сделали минусовое РК, т.е., НН отминусовали, её какбэ нету? На что ж делать второе РК? по логике вещей нужно выписать другую НН, чи шо

R160216 Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 513
Звідки: Харьков
цитирую Ксеняяя "На что ж делать второе РК? по логике вещей нужно выписать другую НН, чи шо"
я звонила на ПУЛЬС - сказалы "ні , два коригування" и сослались на аносні на сайте ДФС от 30 ноября
Востаннє редагувалось R160216 в 07/12/2017 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Только единицы знают, что миллионы состоят из нулей.

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1804
ну я про це і писала вище, що вимагають друге РК

R160216 Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 513
Звідки: Харьков
добрый день, девоньки.
Покупаем воду за безнал, получаем налоговую накладную от поставщика.
Хочу ее снять через 13 код (ставлю ее в обязательства свои)- проводку по налоговой накладной делаю Дт6435 Кт 6412, а потом начисляю Дт 949 Кт 6435.
обьясню себя дальше, но затраты по покупке воды беру на затраты: цитирую статью "Більш детально перелік витрат з охорони праці, які дозволено включати до складу податкових витрат, наводиться у Постанові КМУ «Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до
витрат» № 994 від 27.06.2003 р."(могу выложить)

а что нужно снимать налоговый кредит ,цитирую дальше статью от 2016 года
Щодо віднесення до складу витрат витрат на придбання очищеної бутильованої питної води
05.01.2016
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області розглянуло звернення _____ щодо віднесення до складу витрат витрат на придбання очищеної
бутильованої питної води та у відповідності до положень ст.52 «Податкова консультація» Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ (із
змінами та доповненнями), далі – ПКУ, у межах компетенції і повноважень повідомляє наступне. (могу выложить)
Только единицы знают, что миллионы состоят из нулей.

Ineska Знавець
Знавець

Повідомлення: 36
У кого розничная торговля хочу уточнить вопрос, кто как регистрирует на розницу налоговые накладные? Я регистрировала налоговую за этот день, включая продажу за нал и карточкой. На следующий день, деньги по карте - эквайринг зачислялись на счет. С этим все ясно. Теперь появились еще платежи карточные, которые платят наперед, а заказы потом выдаем позже. Заказ и чек пробиваем может и через 3 дня. И в итоге эти суммы по картам совпадут, их вешаю на 333 счет. А как быть с НДС, как по первому событию ж нужно, то есть если за сегодня есть такой платеж, а пробьется по кассе (отгрузка) завтра, и завтра я проведу реализацию документов Отчет о розничных продажах. Эти суммы, что по картам наперед мне добавить в Итоговую НН за сегодня, не завтра же? И налоговые накладные немного по суммам не будут совпадать по продажам за день

dashab Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 15955
Звідки: Сумы
Дефачки, ааааа, на счет двух РК https://buhgalter911.com/news/news-1033996.html
:mrgreen:
Мыслить следует в основном так, как будто Бога нет, а поступать так, как будто он есть

*Helen* Професор
Професор

Повідомлення: 247
Помогите пожалуйста понять в чем ошибка делаю РК № з/ п
1 Зміна номенклатури со знаком "-",
2 Зміна номенклатури со знаком "+".


Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Порушення
вимог порядку заповнення податкової накладної та
розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: у
графі "Причина коригування" розрахунку коригування до
податкової накладної у всіх рядках, які заповнюються у зв'язку із зміною номенклатури товарів/послуг, повинно зазначатися "Зміна номенклатури"

Где у меня ошибка? Отправляла повторно не принято.

Поперед.

Повернутись до ПДВ (податкові накладні, пільги, звітність)