Список форумів Тематичні форуми Податковий форум ПДВ (податкові накладні, пільги, звітність) Корректировка к налоговой накладной

Корректировка к налоговой накладной

Питання заповнення, видачі, не видачі, виправлення в податкових накладних. Ведення Реєстру податкових накладних. Зміни у формах та інше.

kimberli Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 9829
solnce написав:
првильно ли я понимаю, не отражаю в Деке НН, которую выписала не на того покупателя и "-" РК к ней. Будет верная Дека по НДС без Д. 1

:smls01:
Зображення

Natalika Професор
Професор

Повідомлення: 373
Звідки: Тернопіль
Доброго дня. Підскажіть, будь-ласка, чи можна не показувати коригування до податкової в деклараціїї з ПДВ, якщо не була внесена в декларацію сама податкова накладна , яку коригують,?

Дякую

Mirror Доцент
Доцент

Повідомлення: 94
Доброго дня, помогите разобраться:
По условиям сделки покупаем 2 ПК по цене 5000 грн за штуку, на общую сумму 10000грн,
Оплатили аванс 5000грн в феврале месяце. Получили НН выписанную февралем на: ПК -1шт -5000грн;
01.03.16 платим остаток суммы 5000грн, но руководство подписало соглашение о изменении цены (цена за 1 ПК -6000грн), 05.03.16 -проводим доплату 2000грн.
Получаем следующие документы: ПН на 12000грн 05.03.16, НН на 5000грн от 01.03.16. РК от 05.03.16 к НН за февраль месяц, где поставщик указывает: в графе коригування вартости/зміна ціни 833,33, общая сумма корректировки +1000грн. РК от 05.03.16 к НН за 01.03.16 +1000грн.
Вопрос: правильно ли оформлен первый РК к НН за февраль...?
Моя позиция - сумма за февраль не должна корректироваться, только количество должно....
Позиция поставщика: РК корректировки выписан мартом (несмотря на то, что ссылается на февральскую НН), законодательством четко не урегулирован порядок выписки РК -поэтому он все выписал верно.

Nina-K Користувач
Користувач

Повідомлення: 10
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. Совсем запуталась. Ситуация такая: По договору поставляем товар на сумму : 39600,00 грн.
Номенклатура
товар А 6 х 4000,00.= 24000,00+ 4800,00 НДС= 28800,00 Всего
товар Б 6 х 1500,00 = 9000,00 + 1800,00ндс= 10800,00

28.03.16 получили предоплату и выписана НН
товар А 4 х 4000,00 грн. = 16000,00 +3200,00(НДС) = 19200,00(с НДС)

24.04.16 получили предоплату и выписана НН
товар А 2 х 4000,00 грн.= 8000,00+ 1600,00(НДС)= 9600,00
товар Б 6 х 1500,00= 9000,00+ 1800,00(НДС)= 10800,00

В мае при отгрузке происходит изменение цены товара А и Б Сумма по Договору не изменилась -39600,00
Номенклатура
товар А 6 х 3000,00 грн.=18000,00+3600,00 (НДС)= 21600,00
товар Б 6 х 2500,00= 15000,00+ 3000,00(НДС)= 18000,00
Как правильно оформить РК к НН по предоплате. Нужно изменить и кол-во и цену. За ранее благодарю за помощь.
Может есть какая нибудь информация или примеры по новой форме.

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1855
Mirror написав:
Моя позиция - сумма за февраль не должна корректироваться, только количество должно....

в вашем случае корректируется ЦЕНА (стоимость)!
http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pisma/Pisma_635846535176785633.aspx

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1855
Nina-K написав:
Может есть какая нибудь информация или примеры по новой форме.

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=516055

Nina-K Користувач
Користувач

Повідомлення: 10
Спасибо!

ivanovamarina Професор
Професор

Повідомлення: 130
Підкажіть, будь ласка, чи можна скласти коригування в липні 2016 року до ПН, виписаної в лютому 2015 року? Чи є обмеження в датах?

julia37 Доцент
Доцент

Повідомлення: 54
Добрый день. Подскажите пожалуйста в разрешении такого вопроса: я покупатель, купила товар, получила расходную и налоговую. Оказался не тот, вернула (официально по возвратной накладной), получила другой подходящий, получила расходную. Поставщик вместо того, что бы выписать при возврате минусовую налоговую, выписал нулевую в счет второй поставки. Это все было в июле. Как мне быть? Сторнировать в декларации за июль суму НДС возврата без их корректировки или же доказывать их неправоту и ждать минусовой корректировки и сторнировать уже в августе? Пожалуйста, помогите советом.

dashab Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 15987
Звідки: Сумы
а почему вас не устраивает нулевой РК?
ошибочный товар минусом, правильный плюсом, сумма НДС не изменилась
Мыслить следует в основном так, как будто Бога нет, а поступать так, как будто он есть

julia37 Доцент
Доцент

Повідомлення: 54
dashab, договора разные

dashab Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 15987
Звідки: Сумы
договора давно уже не указываются ни в НН, ни в РК
Мыслить следует в основном так, как будто Бога нет, а поступать так, как будто он есть

julia37 Доцент
Доцент

Повідомлення: 54
dashab, простите, даты возврата и второй поставки разные

dashab Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 15987
Звідки: Сумы
но дата оплаты одна, а она у нас первое событие
Мыслить следует в основном так, как будто Бога нет, а поступать так, как будто он есть

julia37 Доцент
Доцент

Повідомлення: 54
Добрый день. Помогите пожалуйста в ситуации. Зарегистрировала налоговую по оплате на 50%. Затем без ведома бухгалтера изменили счет-фактуру: изменили цену, количество и еще и позиции добавили. Договора нет. Как сделать корректировку? Пожалуйста помогите. В такой ситуации первый раз.

Поперед.Далі

Повернутись до ПДВ (податкові накладні, пільги, звітність)