Список форумів Тематичні форуми Податковий форум ПДВ (податкові накладні, пільги, звітність) Незарегистрировала вовремя налоговую

Незарегистрировала вовремя налоговую

Питання заповнення, видачі, не видачі, виправлення в податкових накладних. Ведення Реєстру податкових накладних. Зміни у формах та інше.

Okevio Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 558

Например:

1) если отразить штраф самостоятельно в декларации - он ляжет как раз на электронный счет вместе с НДС текущим !!! А при проверке - вот, мол, я штраф указал сам и уплатил ... Такой механизм не практикуется разве ? Только вот вопрос скорее технический, как его показать в деке.

2) показываем в декларации минус, по акту начисляется штраф отдельно, а затем письма о взаимозачете обязательств. Но данная процедура длительная и "ветхая" - все зависит от инспекторов, да и НДС "запасной" уплыть по срокам может...

Задача ведь какая - не платить живые деньги !

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1858
Okevio написав:
если отразить штраф самостоятельно в декларации

я вот, если честно, пока что не вижу связи штрафа за опоздавшую регистрацию НН с декларацией НДС :smls07: объясните мне как вы это видите? а то я чёта...

Evka Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 775
Звідки: Кривий Ріг
Извините, что повторюсь.

У меня такая же ситуация, НН просрочили.

А на спесчете этот штраф сразу не отображается в вытяге?
Тоесть, я пока без последствий регистрирую НН как получится и все, ждем механизма?
Просто поразительно, как много людей не верят в то, что могут учиться и научиться, и насколько больше людей считают, что учиться очень трудно. (с) "Дюна" Фрэнк Герберт

electro Аватар користувача
Знавець
Знавець

Повідомлення: 40
И у меня такая же ситуация, НН просрочили еще за август.
А последствия есть вроде уже при подаче уточненки (для меня за август) в виде 3% живыми деньгами на счёт казначейства. Не так ли?
Прежде чем вложить деньги УЗНАЙ как их сможешь получить обратно

Evka Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 775
Звідки: Кривий Ріг
Последвие есть.
Опишу как у меня все вышло.

1) В декларации мы должны указывать все свои обязательства, не смотря на регистрацию налоговых.
2) Как сядет ваша декларация, если на эту дату сумма зарегистрированых налоговых накладных будет меньшей, чем заявлено в декларации - разница отображается с минусом в расчете формулы, вот ссылка - http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/215757.html
3) Насчет штрафов пока инспектор сказала, что нет порядка. Но чтобы регистрировать налоговые вам надо в первую очередь заплатить этот минус + сумму регистрируемой налоговой накладной.

electro написав:
А последствия есть вроде уже при подаче уточненки (для меня за август) в виде 3% живыми деньгами на счёт казначейства. Не так ли?

У вас это получается, что вы в декларации уменьшили свои обязательства, уточненкой вы их увеличите и со счета СЕА НДС должно списаться будет автоматически, как при подаче декларации (если нет денег, то положите). Это я так думаю.
И смотрите, что я описала, вам желательно сперва зарегить НН, а потом уже делать уточненку. Или есть вероятность, что у вас сразу сядет минус, а потом платить дважды придется. (Ибо сперва сядет минус, (например нн на сумму 100 грн., при нулевых других показателях покажет -100 по формуле. Тоесть надо заплатить 200 грн, чтоб показатель формулы был 100. И когда вы зарегите вашу НН, он отсторнируется и у вас будет по формуле 100 в плюсе.)
П.сы. Это теория. Я еще на практике нерегистрировала, вот на недельке расскажу, что у меня вышло.

UPD: Перерасчет делается в конце месяца (когда декларация садиться в системе у налоговиков). Правда может это у меня просто совпало, но ждала я переасчета всю неделю и вот только 29.01.2016 увидела его.
Просто поразительно, как много людей не верят в то, что могут учиться и научиться, и насколько больше людей считают, что учиться очень трудно. (с) "Дюна" Фрэнк Герберт

Богомолова Доцент
Доцент

Повідомлення: 68
А кто нибудь практикует не регистрацию НН по продажам где НН клиенту не нужна, поделитесь опытом.

Evka Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 775
Звідки: Кривий Ріг
Богомолова написав:
А кто нибудь практикует не регистрацию НН по продажам где НН клиенту не нужна, поделитесь опытом.

Повторюс, если вы не зарегистрируете вовремя НН до подачи декларации, у вас сядет минус за разничей обязательств в декларации и суммы зарегистрированых НН.
Допустим штрафов за несвоевременную регистрацию таких НН (которые не выдаются покупателю) нету, но обязательства то вы себе начислить должны вовремя, иначе за это будет штраф.
Просто поразительно, как много людей не верят в то, что могут учиться и научиться, и насколько больше людей считают, что учиться очень трудно. (с) "Дюна" Фрэнк Герберт

*Helen* Професор
Професор

Повідомлення: 249
Подскажите за несвоевременную регистрацию НН получено акт не указано реквизитов для оплаты, лучше оплачивать на спец счет НДС, или на "старый" счет НДС?

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1858
*Helen* написав:
лучше оплачивать на спец счет НДС, или на "старый" счет

спецсчёт к штрафу никакого отношения не имеет, платить на счёт НДСный

julia2222 Професор
Професор

Повідомлення: 214
Звідки: Киев
И я не зарегистрировала НН от 31.10 до 15.11. вчера попыталась отправить на регистрацию, пришла квитанция №1 не принято так как (дата подання податкової накладної (31.10.2017) не збігається з періодом подання (Листопад,2017 р.).
Подскажите, может в 1С при экспорте период другой нужно выбрать, или что нужно сделать, чтоб НН от 31.10.17 зарегистрировать? Может в других темах обсуждался этот вопрос, киньте ссылку, пожалуйста.
«Если пораскинуть мозгами, то как собраться с мыслями?»

julia2222 Професор
Професор

Повідомлення: 214
Звідки: Киев
Вопрос снимается, в квитанции №1 - не принято, а в вытяге зарегистрировано.
«Если пораскинуть мозгами, то как собраться с мыслями?»

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1858
не забудь включить её в деку за октябрь и штраф заплатить на счёт НДСный.

julia2222 Професор
Професор

Повідомлення: 214
Звідки: Киев
Ксеняяя написав:
не забудь включить её в деку за октябрь и штраф заплатить на счёт НДСный.

Cпасибо. Штраф - 10% от суммы НДС, так как просроч. до 15 дн. правильно?
«Если пораскинуть мозгами, то как собраться с мыслями?»

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1858
правильно, до 15дн - 10% от суммы НДС.

Smile-Smile Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1770
Звідки: Киев

Можу допомогти з реєстрацією податкових накладних в солом`янському районі, і з включенням договорів :D Звертайтесь. телефон можу дати в особистих повідомленнях

Поперед.

Повернутись до ПДВ (податкові накладні, пільги, звітність)